| DFB0093/24 |
internet 4-5/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
39,80 € |
09.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
vyúčtovanie variab.zložky tepla 4/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 676,70 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
462,23 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
616,56 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
396,90 € |
05.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
zrážky vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
415,84 € |
04.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
381,69 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
59,40 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
drobný údržb.materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
38,41 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
výkon zodpovednej osoby 5/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
elektr.energia 5/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
elektr.energia 5/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,80 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,58 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
plyn 5/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
1 162,68 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
služby na úseku CO 04/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 4/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
116,36 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
výkon technika BOZP, PO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
39,84 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
204,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
renovácia tonerov,výmena valca tlačiareň |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
100,88 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
výmena optic. valca tlačiareň |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
79,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
473,94 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
297,22 € |
28.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
60,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
415,92 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
36,58 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
392,18 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
