| DFB0150/24 |
elektr.energia 8/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,13 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,87 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 7/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-285,20 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
vývoz odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
204,00 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
vozík Kombi pre upratovačky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
298,08 € |
25.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
vysávač Sencor |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Recall electronics |
11734931 |
|
108,80 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
ostatné čerpanie -jubileum |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Recall electronics |
11734931 |
|
100,00 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
4,27 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
206,70 € |
13.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
služby PAM |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
17,95 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
internet 7/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
vyúčtovanie tepel.energie 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 535,59 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
332,12 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
školenie verejné obstarávanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
elektrická energia 7/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
elektrická energia 7/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
poplatky za telkom.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,96 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
poplatky za telkom.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,58 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
drobný údrž.materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
57,12 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
plyn |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
238,95 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 6/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1,40 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
výkon technika PO, BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
39,84 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
vývoz odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
163,20 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
784,50 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
