| DFJ0146/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
460,20 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
plyn 9/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
výkon zodpovednej osoby 9/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
441,73 € |
01.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
elektr.energia 9/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
elektr.energia 9/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,95 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
služby na úseku CO, vypracovanie dokumentácie CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
130,00 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
výkon technika PO , BOZP 8/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
66,00 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
vývoz odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
163,20 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 8/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-230,24 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
kancel.potreby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
715,08 € |
30.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
projekt rekonštrukcia che.labor. |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ing. Rudolf Šantavý - REAL-ARCH |
33816484 |
|
200,00 € |
29.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
280,80 € |
28.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
čistiace prostriedky šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
784,75 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
598,58 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
860,31 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
čistenie podlahy škols.jedálne |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Andrej Pagáč - TAAM čistenie a úpravy |
34782478 |
|
200,00 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
asc dochádzka |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ASC Applied Software Con |
31361161 |
|
1 128,00 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PRESKOLY.sk sro |
51692881 |
|
5 670,34 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
odvoz tetrapakov, plechoviek |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
41,16 € |
19.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
toner šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
85,00 € |
09.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
58,66 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
internet 8/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
07.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
vyúčtovanie tepel.energie 7/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 534,92 € |
07.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
332,12 € |
04.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
plyn 8/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
výkon zodpovednej osoby 8/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
elektr.energia 8/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
