| DFJ0167/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
283,21 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
166,96 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 299,06 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
411,92 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
73,04 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
590,20 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
tablet,puzdro na tablet do šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
244,00 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
47,40 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
414,37 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
290,43 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
569,58 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 8/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 544,41 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
378,11 € |
15.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
44,00 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
655,42 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
325,06 € |
11.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
8,54 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
234,62 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
798,31 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
471,25 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
61,86 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
internet 9/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
383,09 € |
08.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
570,28 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
504,62 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
332,12 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
čistiace prostriedky šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
39,17 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
udržbový materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
57,07 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
656,48 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
