| DFJ0140/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
58,41 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
POO - profesijný rozvoj-inovačné vzdelávanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
INŠPIRÁCIA - občianske združenie |
51206633 |
|
690,00 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,54 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
135,37 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
219,79 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
aSc Agenda 2024/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ASC Applied Software Con |
31361161 |
|
629,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
vodné,stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
424,56 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
27,60 € |
11.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 5/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 478,95 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
455,04 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
284,15 € |
09.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
internet 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
216,51 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,54 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
44,00 € |
04.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
332,12 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
71,75 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
drobný údrž.materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
17,59 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
389,53 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
256,09 € |
02.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
výkon zodpovednej osoby 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
elektr.energia 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
elektr.energia 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,20 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,58 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
plyn 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
výkon technika BOZP, PO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
39,84 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
67,50 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
163,20 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 5/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6,05 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
