| DFB0131/24 |
elektrická energia 7/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
elektrická energia 7/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
poplatky za telkom.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,96 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
poplatky za telkom.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,58 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
drobný údrž.materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
57,12 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
plyn |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
238,95 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 6/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1,40 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
výkon technika PO, BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
39,84 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
vývoz odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
163,20 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
784,50 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
renovácia tonerov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
80,00 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
čistiace prostriedky šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
415,46 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
39,60 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
42,35 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
175,80 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
134,04 € |
23.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
technické zabezpečenie GPR -participatívny rozpočet |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
R.B.X.T., a.s. |
36246565 |
|
1 000,00 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
152,37 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
inzercia prenájom neb.priestorov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
54,00 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
36,58 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
portrét prezidenta SR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
36,00 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
485,86 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
683,50 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
POO- profesijný rozvoj školenie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
INŠPIRÁCIA - občianske združenie |
51206633 |
|
81,00 € |
13.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
338,94 € |
13.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
vypracovanie projektu rekonštrukcia laboratória chémie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ing. Rudolf Šantavý - REAL-ARCH |
33816484 |
|
1 500,00 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
