| DFJ0178/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
385,56 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
čistenie a prenájom kobercov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,83 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
423,76 € |
08.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 214,70 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
internet 10/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
477,13 € |
06.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
78,60 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
332,12 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
391,81 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
elektrická energia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
elektrická energia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
drobný údržb.matariál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
71,56 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
plyn |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
poplatok za poskyt.služby Výplatný lístok |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
17,82 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
542,08 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
192,23 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 9/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
186,60 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
66,00 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
renovácia tonerov, oprava notebook, TP link |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
278,90 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
poplatky za telekomun.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,61 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
poplatky za telekomun.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
revízia has.prístrojov, hydr.siete, hadíc |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
536,72 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
vývoz odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
163,20 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
378,65 € |
29.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
výroba kľúčov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Andrej Hazlinger |
50589032 |
|
100,00 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
667,66 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
deratizácia šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
198,00 € |
26.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
