| DFJ0017/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
549,34 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
570,01 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
plyn 01/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
247,89 € |
21.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
673,63 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
581,23 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
122,10 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
190,78 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
668,24 € |
15.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
319,03 € |
15.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
realizácia stav.prác- oprava vod.potrubia a kanalizácie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
5 406,94 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
621,80 € |
14.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
480,47 € |
11.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
247,86 € |
10.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
internet 01/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
09.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
221,69 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
648,86 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
55,80 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
245,80 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
vývoz tetrapakov a kovov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
54,84 € |
08.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
199,81 € |
07.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
419,31 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
výkon zodpovednej osoby 1/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
76,80 € |
01.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
elektr.energia 1/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
elektr.energia 1/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 2023 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
463,28 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
poskytnutie práva používať verzie 2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,44 € |
01.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
