| DFB0035/24 |
výkon zodp.osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
školenie- Plán obnovy a odolnosti |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
INŠPIRÁCIA - občianske združenie |
51206633 |
|
690,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
849,31 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 2/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
274,26 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
výkon technika BOZP, PO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
39,84 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
služby na úseku CO 02/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
36,58 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
81,60 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
737,21 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
300,09 € |
25.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
LVVK ubytovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
CHRYZOPAS, s.r.o. |
36377830 |
|
4 800,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,20 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
87,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
338,46 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
274,74 € |
21.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
528,06 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
1 129,73 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
351,01 € |
18.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
464,07 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,20 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,54 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
65,25 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 115,16 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
280,92 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
257,95 € |
11.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
402,20 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
423,31 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
313,73 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
