| DFJ0065/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
714,00 € |
25.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
288,52 € |
24.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
11,44 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
364,28 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
odvoz tetrapakov, oleja, plechoviek |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
29,52 € |
21.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
292,05 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 389,03 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
906,19 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
409,98 € |
17.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
419,27 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
48,40 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
269,38 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
aktualizačné vzdelávanie zamestnancov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Edusteps o.z. |
52152219 |
|
570,00 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
148,50 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 490,27 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
deratizácia kuchyne, skladov, pivnice |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
198,00 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
421,79 € |
10.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
324,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
468,75 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 2/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
502,66 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
internet 3/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
35,20 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
309,18 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
elektr.energia 3/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
elektrická energia 3/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,84 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,58 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
drobný údrž.materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
17,08 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
plyn 3/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
