| DFB0069/24 |
doprava žiakov Múzeum Sereď |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MIBRO s.r.o. |
51781972 |
|
550,00 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
impementácia VL |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,00 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
132,54 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 3/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-202,30 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
766,29 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
oprava kamer.systému |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
54,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
244,61 € |
07.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
internet 4/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
25,20 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
258,38 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
309,18 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
vyúčtovanie variab.zložky tepla 1-2/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-27 009,76 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,20 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
496,32 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
283,15 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
drobný údržb.materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
19,26 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
692,17 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,67 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,58 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
zemný plyn |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
výkon zodpovednej osoby 4/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
elektr.energia 4/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
elektr.energia 4/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
výkon technika BOZP,PO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
39,84 € |
31.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
163,20 € |
31.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
služby na úseku CO 03/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
vyúčtovanie elektr.energie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7,58 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
toner šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
49,70 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
640,47 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,83 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
