| DFB0221/24 |
elektrická energia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
tonery, renovácia tonerov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
434,60 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
204,00 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 10/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
529,87 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
66,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
ostatné čerpanie SF- jubileum |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFI HAUS, s.r.o. |
36336858 |
|
100,00 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
237,76 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 125,57 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
321,92 € |
26.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
453,70 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
373,65 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
elektroinštalačné práce |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
271,13 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
223,76 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
333,29 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
672,49 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
69,60 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
362,70 € |
19.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
451,77 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
112,05 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
čistiace prostriedky šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
880,38 € |
16.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,54 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
799,09 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
543,75 € |
13.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
10,01 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 012,10 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
642,26 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
vyúčtovanie tepel.energie 9/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 345,89 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
