| DFJ0115/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
401,46 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
386,38 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
569,76 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
72,60 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
531,58 € |
26.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
629,20 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
532,42 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
čistenie a prenájom kobercov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
36,58 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
235,20 € |
21.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
práčka, odšťavňovač, žehlička šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Recall electronics |
11734931 |
|
405,80 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
118,14 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
575,94 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
362,40 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
179,38 € |
19.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
357,71 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
152,53 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,54 € |
15.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
245,85 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
506,10 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
562,62 € |
12.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
430,15 € |
11.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
prenájom priestorov Teambuilding - SF |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chata AMOR, s. r. o. |
55103782 |
|
550,00 € |
09.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
668,06 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
internet 4-5/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
39,80 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
vyúčtovanie variab.zložky tepla 4/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 676,70 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
462,23 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
616,56 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
396,90 € |
05.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
zrážky vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
415,84 € |
04.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
381,69 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
