| DFB0090/24 |
výmena optic. valca tlačiareň |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
79,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
473,94 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
297,22 € |
28.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
60,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
415,92 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
36,58 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
392,18 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,56 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
427,59 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
469,01 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
496,67 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
245,85 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
právne služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
JUDr. Ján PEKAR |
34048944 |
|
143,22 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
55,00 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 131,17 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
269,89 € |
14.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
919,10 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
231,36 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
572,37 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
337,97 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
doprava žiakov Múzeum Sereď |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MIBRO s.r.o. |
51781972 |
|
550,00 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
impementácia VL |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,00 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
132,54 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 3/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-202,30 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
766,29 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
oprava kamer.systému |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
54,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
244,61 € |
07.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
internet 4/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
25,20 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
258,38 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
