| DFJ0095/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
284,33 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
oprava internetu šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
72,79 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
590,52 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
67,50 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
413,47 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
autolekárnička, náplň do lekárničky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Pharm. Dr. Jana Rangelová |
34049215 |
|
47,83 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
pohostenie Biol.olympiáda |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
29,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
533,12 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
222,82 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
391,93 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
204,27 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 046,04 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
oprava osvetlenia šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
257,28 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
274,06 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
409,98 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
63,42 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
503,41 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
vývoz odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
179,09 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 319,97 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
čistiace a hygienické prostriedky šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
467,49 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
502,32 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
540,56 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
občerstvenie Biologická olympiáda |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
31,00 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
29,85 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,43 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
vyúčtovanie tepelnej energie 3/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 507,38 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
