| DFB0229/25 |
dodávka tepla vyúčtovanie 11/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 388,60 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
44,77 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
FA - čistiace prostriedky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EXA Consult, s.r.o. |
36275085 |
|
302,90 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
oprava schodov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
1 843,00 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
838,32 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
272,40 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
117,60 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
FA - kontrola bezpečnosti telocviční |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
|
200,00 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
FA - výkon pracovnej zdravotnej služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
479,70 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
FA - vodné, stočné, za 11/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
514,98 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
179,09 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
FA - tonery |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
387,60 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
vedenie účtovníctva 11_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
výkon technika PO a BOZP 12_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
spotreba elektriny za 11/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
328,44 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
406,73 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
333,66 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
zrážky za 11/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
05.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
internet 12/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
05.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
statický posudok Oprava schodov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ing. Vladimír Mrázek |
37838831 |
|
258,30 € |
05.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 839,03 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.11.2025-30.11.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
04.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,72 € |
04.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,87 € |
04.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
703,76 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
655,26 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
179,63 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
295,22 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
elektrická energia 12/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 501,38 € |
02.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
služby na úseku CO /2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
02.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
