| DFB0046/26 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
79,65 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Telefón - pevná linka, zásuvka |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
54,76 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
93,48 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Deratizácia priestorov školskej jedálne |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
203,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
381,84 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
430,17 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
FA - vodné, stočné za 2/26 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
421,75 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
spotreba elektriny za 03/26 - vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
170,98 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
826,04 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
520,19 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
467,59 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
zrážky za 2/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
internet 03/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
vedenie účtovníctva 2_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 2/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 177,89 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
výkon technika PO a BOZP 2_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,02 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,72 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 020,95 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
552,51 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.2.2026-28.2.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/26 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
48,51 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
spotreba elektriny za 03/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
ubytovanie žiakov /LVVK/ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
CHRYZOPAS, s.r.o. |
36377830 |
|
5 250,00 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/26 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
57,33 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
Oprava konvektomatu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
1 068,69 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
573,72 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
483,21 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 425,16 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
