| DFB0203/25 |
Zyxel GX1900-8HP v3, servis |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
166,94 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Oprava osvetlenia a výmena trubíc |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
87,21 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
179,09 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
FA - váhy triedy do 20kg - overenie, násl. overenie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
127,99 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
vyúčtovanie tepel.energie 10/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-267,86 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
elektrická energia 10/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
232,97 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
FA - vodné, stočné, za 10/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
506,55 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
kuchynské a čistiace potreby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
1 019,30 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
internet 11/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
inzercia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
36,90 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Zrážky 05.10.2025-04.11.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.10.2025-31.10.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
renovácia náterov :kuchyňa , sklad |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
1 805,00 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
13,82 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
173,58 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,85 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
56,70 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
drobný materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
138,62 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,23 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,72 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
776,50 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
dodávka a nový merač tepla |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
140,27 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
elektrická energia 11/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 501,38 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
výkon technika PO a BOZP 10_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
31.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Potlač dresov 20ks |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIAX s. r. o. |
55636594 |
|
221,40 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
223,59 € |
29.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
666,61 € |
28.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
995,97 € |
27.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
283,01 € |
27.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
