| DFB0175/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov , oprava a servis HP , kontrola hyd.siete , tlaková skúška , kontrola pož. uzáverov , vyprac. rev. správy , HZS |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
593,14 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
internet 10/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
pracovné odevy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
254,46 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
služby na úseku CO 3Q/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,85 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Fakturujem Vám za dopravu vozidlem 1BH 8949/Trnava : |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Martin Hanáček s.r.o. |
14032261 |
|
400,00 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
výkon technika PO a BOZP 9_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
30,00 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
renovácia HP CF 217/HP M102, M103 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
89,00 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
HAKL kombi batéria komplet |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľudovít Bureš - ABVO |
17774268 |
|
191,00 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
kancel.potreby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
364,85 € |
29.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
435,61 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
817,88 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
97,85 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
426,89 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
332,12 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
456,83 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
162,02 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
168,44 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 149,10 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
odvoz odpadov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
44,77 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
servis + optický valec |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
130,70 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
338,05 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
170,85 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
71,09 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
56,70 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
vyúčtovanie tepel.energie 8/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 031,46 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
hygienické prostriedky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
296,21 € |
11.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Vodné + stočné 09.08.2025-08.09.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
247,66 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
