| DFB0082/25 |
školské tlačivá, poštovné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
318,63 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
278,02 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
177,70 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
259,94 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
863,89 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
258,31 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
495,06 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
113,09 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
|
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,43 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
468,50 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
460,48 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
803,34 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
oprava chladničky šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Marián Pribila - CHLADENIE |
40207633 |
|
506,76 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
odborné testovanie pohyb.schopností žiakov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 055,00 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
právne služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
JUDr. Ján PEKAR |
34048944 |
|
158,66 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
39,23 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
vývoz odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
223,86 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
268,06 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
630,93 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
268,48 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,73 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
553,40 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
64,89 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
vyúčtovanie zrážky 1/25-5/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
363,75 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
vyúčtovanie elektr.energie 4/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-6,62 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
vyúčtovanie tepelnej energie 4/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 303,98 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
195,59 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
internet 5/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
284,33 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
