| DFJ0237/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
27,96 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
drobný údržbový materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
109,09 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
čistiace prostriedky šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
2 094,17 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
pracka, sušička, parný generátor |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Recall electronics |
11734931 |
|
857,90 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
426,51 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
184,73 € |
15.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
794,57 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
strojové čistenie kuchyne |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Andrej Pagáč - TAAM čistenie a úpravy |
34782478 |
|
320,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
427,36 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
ostatné čerpanie SF- jubileum |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
100,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
66,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
výmena zárubne sklad šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
547,72 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
toner šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
179,30 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
2 miestna sed.súprava |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
702,00 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
92,42 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
283,39 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
557,80 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
revízia tv náradia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
10.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
774,16 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
oprava parnej komory šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Gajdošík Kamil-JAZ servis |
33550492 |
|
194,64 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
372,62 € |
08.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,84 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
elektroinštalačné práce |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
74,39 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
komoda, regál šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
936,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
internet 12/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
586,94 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
vyúčtovanie tepel.energie 11/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 847,03 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
468,77 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
