| DFB0234/24 |
inzercia prenájom bufetu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
72,00 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
655,58 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
inštalácia LAN siete, nastavenie, pripojenie terminálov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
798,62 € |
15.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
oprava steny šj, zateplenie, maľovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
2 600,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
657,05 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
60,61 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,54 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
655,84 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
648,66 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
internet 11/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
85,80 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
446,36 € |
10.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
477,26 € |
09.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
revízia a odborná skúška plyn.kotlov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
SERVIS - PROJEKT s. r. o. |
53089341 |
|
100,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
odvoz tetrapakov, plechoviek šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
46,44 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
403,57 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
vyúčtovanie tepel.energie 10/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-237,91 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
umývací a oplachový prostriedok šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
152,76 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
čistenie a prenájom kobercov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,83 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
50,60 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
670,29 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
332,12 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
aktualizačné vzdel.pedag.zamestnancov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
YouthWatch, o.z. |
50040901 |
|
450,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
drobný údržb.materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
27,65 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
633,25 € |
03.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
plyn |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
elektrická energia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
poplatky za telekom.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,40 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
telekom.poplatky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,21 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
