| DFB0010/26 |
ubytovanie žiakov /LVVK/ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Penzión Lomnicky s. r. o. |
47622555 |
|
2 700,00 € |
23.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
ubytovanie žiakov /LVVK/ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Penzión Lomnicky s. r. o. |
47622555 |
|
3 150,00 € |
23.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Fa - benefitné poukážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
227,38 € |
20.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
Fa - vyúčtovanie dodávky plynu za 1-12/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
792,93 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Fa - čistenie rín a zvodov na budove gymnázia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
34140590 |
|
212,54 € |
16.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Fa - občerstvenie OK olympiáda NJ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
38,20 € |
15.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
FA - vodné, stočné za 12/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
357,36 € |
15.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
za poskytovanie služieb |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,71 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
vedenie účtovníctva 122025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
elektrická energia 12/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,93 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
za poskytovanie služieb |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,27 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
dodávka tepla vyúčtovanie 12/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 147,98 € |
09.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
internet 01/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
08.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
zrážky za 12/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,48 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
spotreba elektriny za 01/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
