Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0236/25 | poplatky za telekomunik.služby | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,48 € | 07.01.2026 | 21.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0237/25 | poplatky za telekomunik.služby | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,72 € | 07.01.2026 | 21.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0002/26 | spotreba elektriny za 01/26 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 271,99 € | 07.01.2026 | 21.01.2026 | Faktúra |