| DFB0037/26 |
zrážky za 2/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
internet 03/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
vedenie účtovníctva 2_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 2/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 177,89 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
výkon technika PO a BOZP 2_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,02 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,72 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 020,95 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
552,51 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.2.2026-28.2.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/26 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
48,51 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0009/26 |
Preprava autobusom |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MIBRO s.r.o. |
51781972 |
|
320,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0010/26 |
Telefón - pevná linka, zásuvka |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
55,78 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/26 |
spotreba elektriny za 03/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
ubytovanie žiakov /LVVK/ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
CHRYZOPAS, s.r.o. |
36377830 |
|
5 250,00 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/26 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
57,33 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
Oprava konvektomatu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
1 068,69 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0008/26 |
Oprava konvektomatu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
1 100,00 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0022/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
573,72 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
