| 0021/26 |
Objednávka tonerov a lampy do dataprojektoru podľa cenovej ponuky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
951,80 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0063/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 045,33 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Testovanie pohybových schopností žiakov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0062/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
11,47 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 4/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
818,55 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
spotreba elektriny za 04/26 - vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
72,16 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
FA - vodné, stočné za 4/26 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
432,64 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
FA - vodné, stočné vyúčtovanie 5/25-5/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
709,54 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
716,50 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
doprava žiakov Múzeum Sereď |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
320,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
internet 04/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.4.2026-30.4.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Tyč na mixér |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
121,90 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 126,06 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
618,08 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
636,55 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
vedenie účtovníctva 4_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
117,36 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Výkon zodpovednej osoby 5/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
servis |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,00 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
