| DFJ0107/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
55,68 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
úložné boxy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
164,50 € |
22.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
dobropis k FA 2601259 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Nezisková organizácia EDULAB |
45738424 |
|
-499,00 € |
22.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2026/GymSk |
Zmluva o výpožičke NP č. 78 (telocvičňa s príslušenstvom) |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
607347 |
|
0,00 € |
22.09.2026 |
24.09.2026 |
30.06.2027 |
23.09.2026 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0046/26 |
Deratizácia priestorov školy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
203,00 € |
21.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0047/26 |
drez a drobný inštalačný materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
85,56 € |
21.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/26 |
stravovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Oliver-SK, s. r. o. |
56255098 |
|
480,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 8/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-108,13 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
454,15 € |
21.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
232,52 € |
21.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
373,85 € |
21.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
FA - vodné, stočné od 6.8.2026 do 5.9.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
378,89 € |
21.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
301,72 € |
21.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
52,92 € |
21.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
600,00 € |
10.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0044/26 |
Objednávame si u Vás úložné BASIC BOXY v hodnote 190€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
190,00 € |
09.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/26 |
zrážky 5.8.2026 - 4.9.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
423,32 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
266,99 € |
09.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
vedenie účtovníctva 8_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
spotreba elektriny za 08/26 - vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-264,93 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
