| DFJ0037/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
649,58 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
264,02 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
379,04 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
672,20 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
137,87 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
spotreba elektriny za 04/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
služby na úseku CO I.Q/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Batéria umývadlová |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
86,25 € |
27.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.3.2026-31.3.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
27.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
Výmena vodovodnej hadičky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
87,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0048/26 |
Dopojenie mediálneho miesta |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
1 170,00 € |
25.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/GymSk |
Zmluva č. 2026/178/MO o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí , žiakov, škôl OK BIO, kat. E dňa 09.04.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
316,00 € |
23.03.2026 |
25.03.2026 |
|
24.03.2026 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0012/26 |
Odpojenie mediálneho miesta M5 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
1 170,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0047/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
58,43 € |
20.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
79,65 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Telefón - pevná linka, zásuvka |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
54,76 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 546,18 € |
16.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
770,26 € |
16.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
93,48 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/GymSk |
Dohoda o spolupráci činnosť metodickej podpory |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Centrum poradenstva a prevencie, Bernolákova 383/10, Holíč |
42160201 |
|
0,00 € |
11.03.2026 |
12.03.2026 |
|
11.03.2026 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
