| DFJ0113/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 239,43 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 962,92 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
74,64 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.9.2026-30.9.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
výkon technika PO a BOZP 9_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
drez a drobný materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
85,51 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
spotreba elektriny za 10/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0049/26 |
Oprava kotla a umývačky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Gajdošík Kamil-JAZ servis |
33550492 |
|
870,35 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0048/26 |
Objednávka čistiacich prostriedkov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
60,00 € |
29.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0110/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
310,42 € |
29.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
odvoz oleja, plechoviek a tetrapakov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
55,84 € |
29.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Deratizácia priestorov školy a školskej jedálne |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
203,00 € |
29.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
doprava žiakov Skalica - Trnava |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
600,00 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
úprava ostenia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Vladimír Volek |
47850167 |
|
1 830,50 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
367,35 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
433,42 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
802,29 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 203,04 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
55,68 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
