| DFJ0164/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
389,30 € |
29.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 091,67 € |
29.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
874,16 € |
29.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Objednávame u Vás renováciu tonerov HP CF 217/HPM102,M103 - 5 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
90,00 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0163/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
533,96 € |
26.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
Objednávame u Vás florbalovú výstroj
2x Brankársky set s prilbou
4x Brankárske rukavice
20x volejbalový dres
Spolu - 778,60€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION |
40479218 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0162/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
435,61 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
817,88 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
97,85 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
426,89 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
332,12 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás:
- kontrolu hasiacich prístrojov, opravu a servis hasiacich prístrojov, kontrolu požiarnych uzáverov, tlakovú skúšku, kontrola požiarnych vodovodov, vypracovanie revíznej správy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
600,00 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0153/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
456,83 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
162,02 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
168,44 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 149,10 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
odvoz odpadov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
44,77 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
servis + optický valec |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
130,70 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
338,05 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
170,85 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
