| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 1/2025/GymSk) |
Rámcová dohoda č. 1/2025 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné výrobky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
36 118,27 € |
17.03.2025 |
19.03.2025 |
31.12.2025 |
26.03.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0054/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
708,58 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
295,43 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
39,90 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
330,35 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
vyúčtovanie tepelnej energie 2/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 824,50 € |
13.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
434,15 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás mobilný telefon 1 ks v celkovej sume 100,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0014/25 |
Objednávame si u vás:
- soľ do zmäkčovača do umývačky riadu 1 ks v celkovej hodnote 100,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0051/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
473,94 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
899,14 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
89,54 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
vyúčtovanie elektr.energie 2/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
415,44 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
internet 3/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
521,30 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
849,13 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
436,04 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,28 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
39,90 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
316,75 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
