| DFJ0184/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 017,58 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
484,12 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
430,95 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 224,36 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
Deratizácia v priestorov školy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
203,00 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0177/25 |
výkon technika PO a BOZP 6_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
369,47 € |
15.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
393,11 € |
15.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
632,99 € |
15.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
175,84 € |
15.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
67,62 € |
15.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov , oprava a servis HP , kontrola hyd.siete , tlaková skúška , kontrola pož. uzáverov , vyprac. rev. správy , HZS |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
593,14 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
vyúčtovanie tepel.energie 9/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 977,42 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Vodné + stočné 09.09.2025-08.10.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
446,39 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Listy PVC |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
105,85 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
vedenie účtovníctva 9_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál: |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
120,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/25 |
internet 10/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
pracovné odevy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
254,46 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
