| DFB0086/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,93 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
330,40 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
470,91 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,28 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
elektrická energia 6/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
271,96 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 504,74 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
školské tlačivá, poštovné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
318,63 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Objednávame si školské tlačivá podľa v prílohy v celkovej hodnote 500,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0112/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
278,02 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
177,70 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
259,94 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
863,89 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
258,31 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
495,06 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
113,09 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás:
- list bianko s vodotlačou štátneho znaku SR v počte 500 ks v celkovej hodnote 320,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0106/25 |
|
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,43 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/GymSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2025 - aula |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Základná umelecká škola Dr.Janka Blaha, Kráľovská 16, Skalica |
37838539 |
|
103,50 € |
20.05.2025 |
03.06.2025 |
24.06.2025 |
30.05.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
