| DFJ0045/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
436,04 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,28 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
39,90 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
316,75 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
538,86 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
balíček Zborovňa 2/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
21,62 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,73 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,02 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
303,38 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
výkon zodpovednej osoby 3/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
elektrická energia 3/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
deratizácia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
203,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
ubytovanie a stravovanie žiakov LVVK |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
CHRYZOPAS, s.r.o. |
36377830 |
|
5 550,00 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
365,76 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
rekonštrukcia a výmena hlav.ističa |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Peter Jánošík |
48082937 |
|
2 000,00 € |
20.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 2/2025/GymSk) |
Dodatok č. 1 k RD č. 02/2025 |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
20 454,00 € |
19.02.2025 |
21.02.2025 |
31.12.2025 |
19.02.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0041/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
770,71 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov š a šj v celkovej hodnote 250,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0035/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
66,30 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
