| DFB0079/25 |
právne služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
JUDr. Ján PEKAR |
34048944 |
|
158,66 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
39,23 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
vývoz odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
223,86 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
268,06 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
630,93 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
268,48 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,73 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
553,40 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
64,89 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
vyúčtovanie zrážky 1/25-5/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
363,75 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
vyúčtovanie elektr.energie 4/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-6,62 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
vyúčtovanie tepelnej energie 4/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 303,98 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/GymSk |
Zmluva o spolupráci a udelenia licencie s programom "The Duke of Edinburgh´s International Award" |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
07.05.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0097/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
195,59 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
internet 5/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
284,33 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
oprava internetu šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
72,79 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
590,52 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
67,50 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
