| DFJ0195/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
13,82 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
173,58 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,85 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
56,70 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Objednávame u Vás renováciu náterov: kuchyňa a sklad |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
1 805,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0184/25 |
drobný materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
138,62 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,23 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,72 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
776,50 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
dodávka a nový merač tepla |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
140,27 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
elektrická energia 11/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 501,38 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
výkon technika PO a BOZP 10_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
31.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Potlač dresov 20ks |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIAX s. r. o. |
55636594 |
|
221,40 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
223,59 € |
29.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
666,61 € |
28.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
995,97 € |
27.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
283,01 € |
27.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
deratizácia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
203,00 € |
24.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Objednávame si u Vás drobný údržb.materiál v hodnote 500,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
