| DFB0131/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
155,93 € |
11.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
internet 8/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
vyúčtovanie tepel.energie 7/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 111,58 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
odvoz odpadov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
223,86 € |
08.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,19 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Zrážky 05.07.2025-04.08.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
06.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
elektrická energia 8/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
elektrická energia 7/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-602,16 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2025/GymSk |
Zmluva o poskytovaní služieb vedenie podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva, ako aj ostatných ekonomických služieb súvisiacich s vedením účtovníctva |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
31.07.2025 |
04.08.2025 |
31.07.2026 |
31.07.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2025/GymSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2025 Telocvičňa s príslušenstvom |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
20,00 € |
30.07.2025 |
04.08.2025 |
30.06.2026 |
30.07.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0121/25 |
internet 7/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
30.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2025/GymSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2025 Tovarový automat |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
820,20 € |
30.07.2025 |
27.08.2025 |
30.06.2026 |
25.08.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2025/GymSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2025 m.č. 117 s príslušenstvom BUFET |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Ľubica Oslejová |
55437265 |
|
868,70 € |
29.07.2025 |
31.07.2025 |
30.06.2026 |
29.07.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0046/25 |
Objednávame si u Vás inzerciu ( 3týždne po sebe) na zámer prenájmu nebytového priestoru v sume 40,-€. |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
0,00 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/25 |
učebnice Dejepis - dotácia MŠ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
633,00 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/GymSk |
Zmluva o nájme NP č. 08/20258 telocvičňa m.č. 089 s príslušenstvom |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
SOKOL Skalica |
53460227 |
|
188,00 € |
17.07.2025 |
28.07.2025 |
21.08.2025 |
24.07.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0117/25 |
učebnice Dejepis - dotácia MŠ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
75,00 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
odvoz tetrapakov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
35,18 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
