| DFJ0132/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
176,97 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
pracovná obuv |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lekáreň Kráľovská, Mgr. Oľga Hertlová |
31841040 |
|
588,75 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
oprava vodoinštalácie a odpadov šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
170,00 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 5/2025/GymSk) |
Dodatok č. 1 k RD č. 06/2025 |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
6 499,86 € |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
31.12.2025 |
19.06.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0036/25 |
Objednávame si u Vás opravu vodoinštalácie a odpadov v umyvárke v školskej kuchyni v celkovej hodnote 170,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
19.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0131/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 070,32 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Objednávame si u Vás rýchlovarnú konvicu a batérie v celkovej sume 35,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Recall electronics |
11734931 |
|
0,00 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0034/25 |
Objednávame si u Vás:
- tepláky Comfort dámske biele veľ.L.... 4 ks
- tepláky Comfort dámske biele veľ.XL... 4 ks
- tepláky Comfort dámske biele veľ.XXL.. 6 ks
- tepláky Comfort dámske čierne veľ.XL.. 2 ks
- tepláky Comfort dámske čierne veľ.S....2 ks
- t |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
0,00 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0129/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
113,11 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
102,85 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
rýchlovarná konvica, batérie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Recall electronics |
11734931 |
|
34,70 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
pracovné odevy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
442,80 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
97,46 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Objednávame u Vás 5 ks kytíc za celkovú sumu 80,00€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Katarína Lasicová EVEN Kvety a umenie |
40482898 |
|
0,00 € |
17.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/25 |
tonere |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
394,70 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
456,89 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
283,71 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
čistiace prostriedky, kuchynské potreby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
768,58 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
tanier plytký |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
486,00 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,20 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
