| DFB0011/25 |
elektr. energia 2/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 424,12 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
594,88 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
výkon zodpovednej osoby 2/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
37,80 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
208,57 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/GymSk |
Rámcová dohoda č. 6/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie Slobody 3, Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
6 499,86 € |
31.01.2025 |
09.01.2025 |
31.12.2025 |
07.01.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0021/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
291,43 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 133,45 € |
29.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Objednávame si u Vás inzerciu v období 3.2.2025,10.02.2025 a 17.02.2025- prenájom nebytových priestorov v celkovej hodnote 36,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0019/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
712,34 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
376,46 € |
26.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
310,64 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
524,33 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
79,31 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
303,38 € |
21.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/GymSk |
ZMLUVA č. 2025/0086 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí, žiakov a škôl a školských zariadení v roku 2025 OK DO kat. C, D, E, F |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie Slobody 3, Skalica |
00160369 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
432,00 € |
20.01.2025 |
28.01.2025 |
|
24.01.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0013/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
779,59 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
poskytnutie práva používať verziu 1-25-12/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,99 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
457,14 € |
18.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
vodné, stočné š,šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
17.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
