| 0001/25 |
Objednávame si u Vás drobný údržb.materiál v hodnote 100,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0002/25 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie žiakov počas LVVK v dňoch 13.01.2025- 17.01.2025 pre 39 žiakov v hodnote 5 850,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Penzión Lomnicky s. r. o. |
47622555 |
|
0,00 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0009/25 |
benefitné poukážky- žiaci OK olympiáda v NJ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
231,15 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
504,18 € |
09.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/GymSk |
Zmluva č. 2025/0010 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí, žiakov a škô a škol. zariadení v roku 2025 OK ONJ kat. 1A, AB, 2B, 2D |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie Slobody 3, Skalica |
00160369 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
823,00 € |
08.01.2025 |
15.01.2025 |
|
13.01.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0003/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
217,11 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
660,22 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
164,03 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
496,67 € |
07.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
