| DFB0040/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
434,15 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás mobilný telefon 1 ks v celkovej sume 100,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0014/25 |
Objednávame si u vás:
- soľ do zmäkčovača do umývačky riadu 1 ks v celkovej hodnote 100,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0051/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
473,94 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
899,14 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
89,54 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
vyúčtovanie elektr.energie 2/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
415,44 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
internet 3/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
521,30 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
849,13 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
436,04 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,28 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
39,90 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
316,75 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
538,86 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
balíček Zborovňa 2/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
21,62 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,73 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,02 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
303,38 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
