| DFJ0013/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
779,59 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
poskytnutie práva používať verziu 1-25-12/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,99 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
457,14 € |
18.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
vodné, stočné š,šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
17.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
660,26 € |
17.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
ubytovanie žiakov KPA/LVVK/ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Penzión Lomnicky s. r. o. |
47622555 |
|
5 850,00 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
527,82 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
občerstvenie na OK olympiády Nj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
40,00 € |
16.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/GymSk |
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty: 25K221001 - stravenky a pitný režim |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie Slobody 3, Skalica |
00160369 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
225,00 € |
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
15.01.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0009/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
57,67 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/GymSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2025 - aula |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie Slobody 3, Skalica |
00160369 |
MFK SKALICA a.s. |
48213420 |
|
22,50 € |
14.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0003/25 |
|
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0006/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 204,17 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,43 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
311,76 € |
12.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
85,26 € |
12.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Objednávame si u Vás drobný údržb.materiál v hodnote 100,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0002/25 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie žiakov počas LVVK v dňoch 13.01.2025- 17.01.2025 pre 39 žiakov v hodnote 5 850,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Penzión Lomnicky s. r. o. |
47622555 |
|
0,00 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0009/25 |
benefitné poukážky- žiaci OK olympiáda v NJ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
231,15 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
504,18 € |
09.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
