| DFB0052/25 |
poplatok za poskytnutie mVL |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,81 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
303,38 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,77 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,73 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
79,80 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
internet 4/25, mail hosting 2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
44,04 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
287,37 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
242,13 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,43 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
235,20 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
výkon zodpovednej osoby 4/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
elektr.energia 3/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 407,74 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 078,48 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
512,86 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
odvoz tetrapakov, plechoviek šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
54,74 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
prenájom priestorov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ing. Dagmar Jánošíková - DATAJ |
34785060 |
|
978,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/GymSk |
Zmluva č. 2025/191/MO o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí OK BIO, kat. E |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
316,00 € |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
02.04.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
