| DFB0112/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,22 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
elektrická energia 7/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
88,50 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
oprava osob.automobila |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Hílek a spol. , a.s. |
36239542 |
|
660,87 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Objednávame si u Vás servisné práce osobného automobilu Škoda Rapis SI 731 BU v celkovej hodnote 800,00 EUR
- výmena filtra a oleja
- výmena akumulátora
- výmena zapal.sviečok
- oprava diaľkového ovládania na otváranie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Hílek a spol. , a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
27.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0137/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
378,36 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
ostatné plnenie SF- kvety pre zamestnancov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Katarína Lasicová EVEN Kvety a umenie |
40482898 |
|
75,03 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,52 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 18/2018/GymSk) |
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme č. 1509030 - nájom kotolne |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 158,45 € |
25.06.2025 |
27.06.2025 |
30.06.2027 |
25.06.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0104/25 |
kuchynské potreby do šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
480,86 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/GymSk |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
47 497,56 € |
24.06.2025 |
27.06.2025 |
30.06.2027 |
25.06.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0135/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
38,33 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Objednávame si u Vás:
- soľ do zmäkčovača 25kg...........2 ks
- cedník dvojručný č.4210.10.......2 ks
- cedník č.4210.15 jemný...........2 ks
- odkvapávač nerez č.4210.48.......2 ks
- varecha drevená č.4702.10 80cm...5 ks
Cena celkom.....500,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0134/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
99,25 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
256,18 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Objednávam si u Vás:
- pracovnú obuv 16 párov podľa prílohy v celkovej hodnote 600,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lekáreň Kráľovská, Mgr. Oľga Hertlová |
31841040 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
