| DFB0057/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
516,70 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na OK Biologickej olympiády:
- bageta .....12 ks
- bageta ..... 2 ks
- džús........ 1 ks
v celkovej hodnote 31,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/25 |
vyúčtovanie elektr.energie 3/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
295,06 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
414,74 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
598,00 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
643,05 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
86,31 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
308,18 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
196,39 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
648,30 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
poplatok za poskytnutie mVL |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,81 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
303,38 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,77 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,73 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
79,80 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
internet 4/25, mail hosting 2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
44,04 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
287,37 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
242,13 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,43 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
