| DFB0150/25 |
hygienické prostriedky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
296,21 € |
11.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás kombinovanú pákovú batériu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľudovít Bureš - ABVO |
17774268 |
|
191,00 € |
10.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0149/25 |
Vodné + stočné 09.08.2025-08.09.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
247,66 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
381,73 € |
10.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
227,20 € |
10.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
elektrická energia 8/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-569,16 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
431,02 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
612,09 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,85 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás:
toaletný papier TP Economy 360ks cena 291,-€
háčik 10ks cena 6,00€
celková suma: 297,-€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
297,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/25 |
vedenie účtovníctva 8_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
dejepisný atlas |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
357,00 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
553,57 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
836,32 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
173,95 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Objednávame si u Vás optický valec do Lexmark B220Z00 v sume 95,-€ a servis notebooku v sume 35,-€
Celková suma 130,-€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/25 |
Zrážky 05.08.2025-04.09.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
05.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
internet 9/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Overenie váh |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
200,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
03.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
