| DFB0093/25 |
vyúčtovanie elektr.energie 5/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-244,30 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
446,08 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
259,30 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
52,47 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
566,70 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
inzercia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
36,90 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame si u vás:
- tanier plytký ..360 ks v celkovej sume 500,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
vyúčtovanie tepel.energie 05/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 970,10 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
06.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
internet 6/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,93 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
330,40 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
470,91 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,28 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
elektrická energia 6/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
271,96 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
