| DFB0210/25 |
služby na úseku CO /2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
02.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
150,45 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
výkon technika PO a BOZP 11_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
drobný materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
26,42 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
406,72 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 659,91 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
743,14 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,85 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
kamery, servis |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
730,62 € |
27.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Servisná prehliadka plynových kotlov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
SERVIS - PROJEKT s. r. o. |
53089341 |
|
100,00 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
886,22 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
411,13 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,85 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
701,84 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
309,05 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
153,94 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
294,02 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
987,91 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Kamery HIKVISION DS 3ks + servisnú prácu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
731,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
