| DFB0022/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
89,54 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
vyúčtovanie elektr.energie 1/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
710,29 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie žiakov počas LVVK v dňoch 17.02.2025- 21.02.2025 pre 38 žiakov v hodnote 5 700,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
CHRYZOPAS, s.r.o. |
36377830 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0030/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
307,20 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
pohostenie žiaci a porotcovia OK Dejepisná olympiáda |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
132,00 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie žiakov počas LVVK v dňoch 10.02.2025- 14.02.2025 pre 33 žiakov v hodnote 4 950,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
CHRYZOPAS, s.r.o. |
36377830 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás:
-občerstvenie na OK Dejepisnej olympiády konanej dňa 10.02.2025 pre 60 žiakov a 4 porotcov
v celkovej sume 132,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/25 |
balíček služieb Zborovňa Komplet 1/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
21,62 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
internet 2/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Objednávame si u Vás:
- optickú jednotku do tlačiarne Lexmark MX 421 ....1 ks
v celkovej hodnote 60,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0016/25 |
optická jednotka tlačiareň recepcia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
59,00 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
zrážky 1/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
303,38 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
506,09 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
655,07 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
26,93 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
inzerát-prenájom priestorov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
35,70 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,10 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,73 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
260,34 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
