| 0042/25 |
Objednávame u Vás
Dejepis pracovný zošit pre 9.roč.ZŠ v počte 20ks 1ks/3,50€
v celkovej sume 69,93€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EXPOL Pedagogika s.r.o. |
35711302 |
|
0,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0043/25 |
Objednávame u Vás
Dejepis 8 pracovný zošit v počte 20ks 1ks/3,50
v celkovej sume 70,-€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAPA slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
0,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0044/25 |
Objednávame u Vás
Úspešná maturita Dejepis v počte 30ks 1ks/12,10€
Hravý dejepis 6 pracovný zošit v počte 20ks 1ka/4,50€
Hravý dejepis 8 pracovný zošit v počte 20 ks 1ks/4,50€
Hravý dejepis 9 pracovný zošit v počte 20 ks 1ks/4,50€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
0,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0040/25 |
Objednávame si u Vás
Direkt interaktiv v počte 50ks 1ks/17,77€
Direkt interaktiv v počte 50ks 1ks/17,77€
Geografia - maturita v počte 2ks 1ks/8,22€
Šk. geografický atlas Svet v počte 30ks 1ks/15,-€
Šk. geografický atlas Slovensko v počte 30ks 1ks/10,27€
S |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PRESKOLY.sk sro |
51692881 |
|
0,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0123/25 |
Zrážky 05.06.2025-04.07.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
05.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
poplatok za poskytnutie mVL |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,08 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,22 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
elektrická energia 7/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
88,50 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
oprava osob.automobila |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Hílek a spol. , a.s. |
36239542 |
|
660,87 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Objednávame si u Vás servisné práce osobného automobilu Škoda Rapis SI 731 BU v celkovej hodnote 800,00 EUR
- výmena filtra a oleja
- výmena akumulátora
- výmena zapal.sviečok
- oprava diaľkového ovládania na otváranie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Hílek a spol. , a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
27.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0137/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
378,36 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
ostatné plnenie SF- kvety pre zamestnancov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Katarína Lasicová EVEN Kvety a umenie |
40482898 |
|
75,03 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,52 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 18/2018/GymSk) |
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme č. 1509030 - nájom kotolne |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 158,45 € |
25.06.2025 |
27.06.2025 |
30.06.2027 |
25.06.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0104/25 |
kuchynské potreby do šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
480,86 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
