| DFJ0090/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
391,93 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
204,27 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 046,04 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Objednávame si u Vás odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v zmysle projektu Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl v celkovej hodnote 2 055,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2025/GymSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2025 - aula |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Macháčková Lucia, Mgr. |
|
|
45,00 € |
28.04.2025 |
02.05.2025 |
|
29.04.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0061/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
oprava osvetlenia šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
257,28 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás výmenu vypínača a opravu osvetlenia v školskej jedálni v celkovej hodnote 260,-eur. |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
0,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0086/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
274,06 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
409,98 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
63,42 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
503,41 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
vývoz odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
179,09 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na OK Biologickej olympiády:
- bageta 12 ks
- bageta 2 ks
- džús 1 ks
v celkovej hodnote 30,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
0,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0084/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 319,97 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
čistiace a hygienické prostriedky šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
467,49 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
502,32 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
540,56 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
