| DFB0020/25 |
internet 2/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Objednávame si u Vás:
- optickú jednotku do tlačiarne Lexmark MX 421 ....1 ks
v celkovej hodnote 60,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0016/25 |
optická jednotka tlačiareň recepcia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
59,00 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
zrážky 1/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
303,38 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
506,09 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
655,07 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
26,93 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
inzerát-prenájom priestorov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
35,70 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,10 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,73 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
260,34 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,43 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Objednávame si u Vás drobný údržb.materiál v hodnote 100,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2025/GymSk |
ZMLUVA č. 2025/78/MO o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí, žiakov a škôl a školských zariadení v roku 2025, OK BIO kat. C |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie Slobody 3, Skalica |
00160369 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
335,00 € |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
05.02.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0011/25 |
elektr. energia 2/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 424,12 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
594,88 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
výkon zodpovednej osoby 2/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
37,80 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
208,57 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
