| DFJ0106/25 |
|
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,43 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/GymSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2025 - aula |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Základná umelecká škola Dr.Janka Blaha, Kráľovská 16, Skalica |
37838539 |
|
103,50 € |
20.05.2025 |
03.06.2025 |
24.06.2025 |
30.05.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0103/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
468,50 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
460,48 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
803,34 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
oprava chladničky šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Marián Pribila - CHLADENIE |
40207633 |
|
506,76 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
odborné testovanie pohyb.schopností žiakov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 055,00 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás inzerciu v období 19.05.2025,26.05.2025 a 02.06.2025- zámer prenájmu nebytových priestorov v celkovej hodnote 36,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás výmenu kompresora
v chladničke v kuchyni
celkovej hodnote 500,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Marián Pribila - CHLADENIE |
40207633 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/25 |
právne služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
JUDr. Ján PEKAR |
34048944 |
|
158,66 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
39,23 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
vývoz odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
223,86 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
268,06 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
630,93 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
268,48 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,73 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
553,40 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
64,89 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
vyúčtovanie zrážky 1/25-5/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
363,75 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
vyúčtovanie elektr.energie 4/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-6,62 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
