| DFB0048/25 |
internet 4/25, mail hosting 2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
44,04 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
287,37 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
242,13 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,43 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
235,20 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
výkon zodpovednej osoby 4/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
elektr.energia 3/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 407,74 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 078,48 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
512,86 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
odvoz tetrapakov, plechoviek šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
54,74 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
prenájom priestorov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ing. Dagmar Jánošíková - DATAJ |
34785060 |
|
978,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/GymSk |
Zmluva č. 2025/191/MO o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí OK BIO, kat. E |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
316,00 € |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
02.04.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov na 27.03.2025 od 14:00 do 22:00 hod v celkovej hodnote 1000,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ing. Dagmar Jánošíková - DATAJ |
34785060 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/25 |
soľ do zmäkčovača umývačky riadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
12,30 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
40,18 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
201,26 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
206,98 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
životné jubileum Koblišková |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
90,00 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
