| 0055/25 |
Objednávame u Vás florbalovú výstroj
2x Brankársky set s prilbou
4x Brankárske rukavice
20x volejbalový dres
Spolu - 778,60€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION |
40479218 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0162/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
435,61 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
817,88 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
97,85 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
426,89 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
332,12 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás:
- kontrolu hasiacich prístrojov, opravu a servis hasiacich prístrojov, kontrolu požiarnych uzáverov, tlakovú skúšku, kontrola požiarnych vodovodov, vypracovanie revíznej správy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
600,00 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0153/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
456,83 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
162,02 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
168,44 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 149,10 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
odvoz odpadov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
44,77 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
servis + optický valec |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
130,70 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
338,05 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
170,85 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
71,09 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
56,70 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Objednávka dopravy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Martin Hanáček |
15543625 |
|
500,00 € |
18.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 26/2025/GymSk |
Realizácia VO, ktorých predmetom je (združená) dodávka elektriny a plynu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
24.09.2025 |
22.09.2026 |
22.09.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0152/25 |
vyúčtovanie tepel.energie 8/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 031,46 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
