| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 16/2025/GymSk) |
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla - zmena prílohy č. 3 |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
27.12.2025 |
04.12.2025 |
|
02.12.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 33/2025/GymSk |
Zmluva o nájme NP - kamerový systém mesta Skalica |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
467,38 € |
19.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
19.12.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0077/25 |
Stoličky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
1 380,00 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 32/2025/GymSk |
Zmluva o bežnom účte |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 31/2025/GymSk |
Mäso a mäsové výrobky - RD č. 2/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
31 228,50 € |
16.12.2025 |
|
31.12.2026 |
17.12.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 29/2025/GymSk |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
18.12.2025 |
31.12.2028 |
16.12.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 30/2025/GymSk |
Pekárenské výrobky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
3 040,68 € |
15.12.2025 |
|
31.12.2026 |
17.12.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0227/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
44,77 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
FA - čistiace prostriedky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EXA Consult, s.r.o. |
36275085 |
|
302,90 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
oprava schodov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
1 843,00 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
838,32 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
272,40 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
117,60 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
FA - kontrola bezpečnosti telocviční |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
|
200,00 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
FA - výkon pracovnej zdravotnej služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
479,70 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
FA - vodné, stočné, za 11/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
514,98 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
179,09 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
FA - tonery |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
387,60 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
vedenie účtovníctva 11_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
výkon technika PO a BOZP 12_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
