| 0049/25 |
Overenie váh |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
200,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2025/GymSk |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. S-1/2025 príprava obedov pre žiakov Strednej odbornej školy strojníckej |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica |
00893137 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
28.08.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 24/2025/GymSk |
Zmluva o nájme NP telocvičňa č. 089 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Karate Dojo Skalica |
36091022 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
28.08.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0048/25 |
toner ECODATA pre OKI MC 883 čierna v sume 39 € |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
21.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/25 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PRESKOLY.sk sro |
51692881 |
|
5 079,44 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
Objednávame si u Vás deratizáciu v priestoroch ŠJ, pivnice, sklady, chodby, vonkajšie priestory okolo ŠJ v celkovej sume 203,-€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
0,00 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/25 |
inzercia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
36,90 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2025/GymSk |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy GPS lokátor motorového vozidla |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
12.08.2025 |
21.08.2025 |
|
19.08.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 8/2019/GymSk) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a o spracovaní osobných údajov ISIC/EURO/26 |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
21.08.2025 |
|
19.08.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0131/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
155,93 € |
11.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
internet 8/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
vyúčtovanie tepel.energie 7/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 111,58 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
odvoz odpadov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
223,86 € |
08.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,19 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Zrážky 05.07.2025-04.08.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
06.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
elektrická energia 8/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
elektrická energia 7/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-602,16 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2025/GymSk |
Zmluva o poskytovaní služieb vedenie podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva, ako aj ostatných ekonomických služieb súvisiacich s vedením účtovníctva |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
31.07.2025 |
04.08.2025 |
31.07.2026 |
31.07.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
