| 0041/24 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál v hodnote 700,00EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
0,00 € |
14.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/24 |
toner šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
85,00 € |
09.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Objednávame si u Vás:
- toner Lexmark MB2236 ... 1 ks v celkovej cene 85,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
08.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
58,66 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
internet 8/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
07.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
vyúčtovanie tepel.energie 7/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 534,92 € |
07.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Objednávame si u Vás:
-strojové čistenie podlahy v školskej jedálni.
Celková cena 200,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Andrej Pagáč - TAAM čistenie a úpravy |
34782478 |
|
0,00 € |
06.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0038/24 |
Objednávame si u Vás :
- vypracovanie projektovej dokumentácie : Stavebné úpravy laboratória a učebne gymnázia- doúčtovanie v hodnote 200,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ing. Rudolf Šantavý - REAL-ARCH |
33816484 |
|
0,00 € |
05.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
332,12 € |
04.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Objednávame si u Vás:
-drobný údržbový materiál v celkovej hodnote 150,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/24 |
plyn 8/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
výkon zodpovednej osoby 8/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
elektr.energia 8/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
elektr.energia 8/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,13 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,87 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/GymSk |
Zmluva č. 0198/2024 použitý jedlý olej a tuky |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
01.08.2024 |
31.07.2027 |
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2024/GymSk |
Zmluva č. 0199/2024 obaly papier, lepenka, plast, kompozitné obaly |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
01.08.2024 |
31.07.2027 |
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0155/24 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 7/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-285,20 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
