| DFJ0152/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
61,86 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
internet 9/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
383,09 € |
08.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Objednávame si u Vás:
- renováciu tonerov HP CF217.....3 ks, cena 65,00 EUR
- renovácia toneru Lexmark.......1 ks, cena 80,00 EUR
- oprava notebooku ..............1 ks, cena 120,00 EUR
Celková cena 265,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0150/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
570,28 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
504,62 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
332,12 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Objednávame si u Vás:
- ryzak podlahovy.......5 ks
- metla cestna..........5 ks
Celková cena 40,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
0,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0171/24 |
čistiace prostriedky šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
39,17 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Objednávame si u Vás:
-drobný údržbový materiál v celkovej hodnote 150,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0170/24 |
udržbový materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
57,07 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
656,48 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
460,20 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/GymSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2024 |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
7,00 € |
02.09.2024 |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
18.09.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0169/24 |
plyn 9/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
výkon zodpovednej osoby 9/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
441,73 € |
01.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
elektr.energia 9/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
elektr.energia 9/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,95 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
