| 0025/24 |
Objednávame si u Vás drobný údržb.materiál v celkovej hodnote 100,00EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0026/24 |
Objednávame si u Vás:
- renováciu tonera HPCF217 ...2 ks cena 50,00 EUR
- renováciu tonera HPW1106A...1 ks cena 40,00 EUR
Celková hodnota 90,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/24 |
drobný údrž.materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
17,59 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
389,53 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
256,09 € |
02.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
výkon zodpovednej osoby 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
elektr.energia 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
elektr.energia 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,20 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,58 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
plyn 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
výkon technika BOZP, PO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
39,84 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
67,50 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
163,20 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 5/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6,05 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
služby na úseku CO 05/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
1 739,06 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
86,40 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
406,09 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
401,46 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
