| 0051/24 |
Objednávame si u Vás:
- kontrolu hasiacich prístrojov, opravu a servis hasiacich prístrojov, kontrolu požiarnych uzáverov, tlakovú skúšku, kontrola požiarnych vodovodov, vypracovanie revíznej správy v celkovej sume 630,00 EUR
|
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
0,00 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/24 |
tablet,puzdro na tablet do šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
244,00 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
47,40 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/GymSk |
Zmluva o poskytnutí preddavku |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Nadační fond Gaudeamus |
25228633 |
|
400,00 € |
19.09.2024 |
24.09.2024 |
21.11.2024 |
20.09.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2024/GymSk |
Zmluva o výpožičke NP č. 14/2024 |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
50 976,00 € |
19.09.2024 |
24.09.2024 |
30.06.2025 |
23.09.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0162/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
414,37 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
290,43 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
569,58 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 8/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 544,41 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
378,11 € |
15.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Objednávame si u Vás:
- TP -Link TL-WA850RE 300Mb/s extender/AP, interné antény do šj v celkovej hodnote 17,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
12.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 18/2018/GymSk) |
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme č. 1509030 Centrum podporných služieb |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
8 944,83 € |
12.09.2024 |
01.01.2024 |
30.06.2025 |
16.09.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0157/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
44,00 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
655,42 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
325,06 € |
11.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
8,54 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
234,62 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
798,31 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
471,25 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
