| DFB0200/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 9/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
186,60 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
66,00 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
renovácia tonerov, oprava notebook, TP link |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
278,90 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
poplatky za telekomun.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,61 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
poplatky za telekomun.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
revízia has.prístrojov, hydr.siete, hadíc |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
536,72 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
vývoz odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
163,20 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
378,65 € |
29.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov š a šj v celkovej hodnote 200,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
0,00 € |
26.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0186/24 |
výroba kľúčov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Andrej Hazlinger |
50589032 |
|
100,00 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
667,66 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
deratizácia šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
198,00 € |
26.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Objednávame si u Vás výrobu 40 ks kľúčov v celkovej sume 100,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Andrej Hazlinger |
50589032 |
|
0,00 € |
25.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0167/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
283,21 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
166,96 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 299,06 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
411,92 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
73,04 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
590,20 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
