| DFJ0178/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
385,56 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
čistenie a prenájom kobercov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,83 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
423,76 € |
08.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Objednávame si u Vás školenie pre 28 zamestnancov konaného 24.10.2024.
Názov školenia: Mladí a rýchlo meniaci sa svet
Cena za školenie 450,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
YouthWatch |
50040901 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0176/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 214,70 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
internet 10/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
477,13 € |
06.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
78,60 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
332,12 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
391,81 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Objednávame si u Vás:
-drobný údržbový materiál v celkovej hodnote 150,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/24 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
elektrická energia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
elektrická energia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
drobný údržb.matariál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
71,56 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
plyn |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
poplatok za poskyt.služby Výplatný lístok |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
17,82 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
542,08 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
192,23 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
