| DFB0154/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,13 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,87 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/GymSk |
Zmluva č. 0198/2024 použitý jedlý olej a tuky |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
01.08.2024 |
31.07.2027 |
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2024/GymSk |
Zmluva č. 0199/2024 obaly papier, lepenka, plast, kompozitné obaly |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
01.08.2024 |
31.07.2027 |
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0155/24 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 7/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-285,20 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
vývoz odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
204,00 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/GymSk |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany" |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
1 800,00 € |
30.07.2024 |
01.08.2024 |
31.07.2029 |
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2024/GymSk |
Zmluva na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č. 19/07/2024 |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
3 168,00 € |
25.07.2024 |
01.08.2024 |
31.07.2028 |
30.07.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0147/24 |
vozík Kombi pre upratovačky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
298,08 € |
25.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Objednávame si u Vás:
- vysávač Sencor sáčkový, s príslušenstvom...1 ks
Cena celkom 120,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Recall electronics |
11734931 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0035/24 |
Objednávame si u Vás:
- tyčový vysávač Sencor ...1 ks, cena celkom 100,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Recall electronics |
11734931 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/24 |
vysávač Sencor |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Recall electronics |
11734931 |
|
108,80 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
ostatné čerpanie -jubileum |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Recall electronics |
11734931 |
|
100,00 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
4,27 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
Objednávame si u Vás:
- vozík Jooky Piccolo 1 x.. cena 290,00 EUR
- držiak na tyče 2 x........cena 6,00 EUR
- štipec navrece 4x.........cena 10,00 EUR
celková suma 306,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
0,00 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2024/GymSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2024 - bufet |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Zuzana Šteflíková |
36087581 |
|
2 712,10 € |
15.07.2024 |
01.09.2024 |
30.06.2025 |
30.07.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2024/GymSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2024 Tovarový automat |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
367,50 € |
15.07.2024 |
01.09.2024 |
30.06.2025 |
30.07.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2024/GymSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2024 Nápojový automat |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
373,50 € |
15.07.2024 |
01.09.2024 |
30.06.2025 |
30.07.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2024/GymSk |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. S-1/2024 |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica |
00893137 |
|
0,00 € |
15.07.2024 |
01.09.2024 |
30.06.2025 |
21.08.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
