| DFB0208/24 |
elektroinštalačné práce |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
271,13 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
223,76 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
333,29 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
672,49 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
69,60 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
362,70 € |
19.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné a montážne práce v šj / oprava svetla, inštalácia nového svetla/ v celkovej hodnote 300,00 EUR
|
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
0,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0186/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
451,77 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Objednávame si u Vás:
- veľkoobjemové vrecia 170 l....10 balíkov
- prášek na pranie 6kg..........10 ks
- jar 1l........................10 krabíc
- rukavice vinyl M á100ks.......10 krabíc
- Savo 1l.......................12 ks
- handra na zem............... |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
0,00 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0185/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
112,05 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
čistiace prostriedky šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
880,38 € |
16.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Objednávame si u Vás:
- toner Lexmark 2 ks... cena 360,00 EUR
- renovácia toner HP... cena 80,00 EUR
Celková suma 440,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0057/24 |
Objednávame si u Vás:
- inštaláciu LAN siete v školskej jedálni, oživenie LAN kabeláže, inštaláciu WIFI a nastavenie a pripojenie terminálov na výdaj obedov v celkovej sume 800,00EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0183/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,54 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
799,09 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
543,75 € |
13.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
10,01 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 012,10 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
642,26 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
vyúčtovanie tepel.energie 9/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 345,89 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
