| DFB0030/24 |
školenie VEMA PAM |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 001,07 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
444,11 € |
28.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
36,58 € |
28.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
521,28 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
právne služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
JUDr. Ján PEKAR |
34048944 |
|
509,52 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
974,05 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
549,34 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
570,01 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
plyn 01/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
247,89 € |
21.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
673,63 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
581,23 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Objednávame is u Vás sprístupnenie modulu mobilný výplatný lístok, cena celkom 30,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0012/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
122,10 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
190,78 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
668,24 € |
15.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
319,03 € |
15.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/GymSk |
Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Edusteps |
52152219 |
|
816,00 € |
15.01.2024 |
18.01.2024 |
14.03.2024 |
17.01.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0005/24 |
realizácia stav.prác- oprava vod.potrubia a kanalizácie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
5 406,94 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
