| DFJ0059/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 389,03 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
906,19 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
409,98 € |
17.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
419,27 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
48,40 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
269,38 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
aktualizačné vzdelávanie zamestnancov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Edusteps o.z. |
52152219 |
|
570,00 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
148,50 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Objednávame si u Vás deratizáciu š + šj v celkovej hodnote 200,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2024/GymSk |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 2024 |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
16 692,60 € |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
11.03.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 490,27 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
deratizácia kuchyne, skladov, pivnice |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
198,00 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
421,79 € |
10.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
324,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
468,75 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 2/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
502,66 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
internet 3/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
35,20 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
309,18 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Objednávame si u Vás drobný údržbový materiál v celkovej hodnote 150,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
