| DFB0004/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
76,80 € |
01.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
elektr.energia 1/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
elektr.energia 1/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 2023 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
463,28 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
poskytnutie práva používať verzie 2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,44 € |
01.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
