| DFB0220/24 |
elektrická energia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
poplatky za telekom.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,40 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
telekom.poplatky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,21 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
elektrická energia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
tonery, renovácia tonerov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
434,60 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
204,00 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 10/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
529,87 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
66,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
Objednávame si u Vás :
- pánsku bundu veľ.L v celkovej sume 100,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFI HAUS, s.r.o. |
36336858 |
|
0,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS0003/24 |
ostatné čerpanie SF- jubileum |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFI HAUS, s.r.o. |
36336858 |
|
100,00 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
237,76 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 125,57 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
321,92 € |
26.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
453,70 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
373,65 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Objednávame si u Vás opravu steny- omietok, zateplenie, maľovanie v šj v celkovej
sume 2 600,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0061/24 |
Objednávame si u Vás opravu vchodových dverí, zádveria, vymaľovanie kuchyne, chodby- odstránenie starej maľby,opravu omietky, penetrácia, maľba v celkovej sume 7 100,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
