DFJ0021/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
512,42 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/24 |
výkon technika BOZP, PO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
39,84 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
služby na úseku CO 01/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/24 |
zber a preprava odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 1/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
473,65 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
81,60 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
školenie VEMA PAM |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0023/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 001,07 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0022/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
444,11 € |
28.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
36,58 € |
28.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0019/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
521,28 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/24 |
právne služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
JUDr. Ján PEKAR |
34048944 |
|
509,52 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0018/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
974,05 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0017/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
549,34 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0016/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
570,01 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/24 |
plyn 01/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0015/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
247,89 € |
21.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0013/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
673,63 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0014/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
581,23 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0003/24 |
Objednávame is u Vás sprístupnenie modulu mobilný výplatný lístok, cena celkom 30,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |