| DFJ0099/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
506,10 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
562,62 € |
12.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
430,15 € |
11.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
prenájom priestorov Teambuilding - SF |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chata AMOR, s. r. o. |
55103782 |
|
550,00 € |
09.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
668,06 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
internet 4-5/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
39,80 € |
09.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov v Chate AMOR dňa 07.05.2024, názov akcie Teambuilding GFVS Skalica v celkovej hodnote 550,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chata AMOR, s. r. o. |
55103782 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0096/24 |
vyúčtovanie variab.zložky tepla 4/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 676,70 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Objednávame si u Vás vývoz žumpy v celkovej hodnote cca 100,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0096/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
462,23 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
616,56 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
396,90 € |
05.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
zrážky vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
415,84 € |
04.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Objednávame si u Vás drobný údržbový materiál v celkovej hodnote 150,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0093/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
381,69 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
59,40 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
drobný údržb.materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
38,41 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
výkon zodpovednej osoby 5/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
elektr.energia 5/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
elektr.energia 5/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
