| Zmluva č. 2/2024/GymSk |
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón č. 2024/079 |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
85,72 € |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
11.03.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0048/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
300,09 € |
25.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
LVVK ubytovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
CHRYZOPAS, s.r.o. |
36377830 |
|
4 800,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,20 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
87,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
338,46 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
274,74 € |
21.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
528,06 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
1 129,73 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
351,01 € |
18.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie žiakov počas LVVK v Penzióne Dedovka v dňoch 19.02.2024-23.02.2024 pre cca 32 žiakov v hodnote cca 4 800,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
CHRYZOPAS, s.r.o. |
36377830 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0031/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
464,07 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,20 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,54 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
65,25 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 115,16 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
280,92 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
257,95 € |
11.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
402,20 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
