| DFB0062/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,67 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,58 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
zemný plyn |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
výkon zodpovednej osoby 4/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
elektr.energia 4/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
elektr.energia 4/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
výkon technika BOZP,PO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
39,84 € |
31.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
163,20 € |
31.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
služby na úseku CO 03/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
vyúčtovanie elektr.energie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7,58 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
toner šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
49,70 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
640,47 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,83 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
714,00 € |
25.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
288,52 € |
24.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Objednávame si u Vás:
- opravu kamery - vchod u jedálne- v hodnote 60,00EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
11,44 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
364,28 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
