| DFJ0129/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
219,79 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
aSc Agenda 2024/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ASC Applied Software Con |
31361161 |
|
629,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
vodné,stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
424,56 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Objednávame si u Vás v rámci indiv.profes.rozvoja RZ a OZ školenie pre 10 zamestnancov. Názov školenia : Rozvoj reziliencie v školskom prostredí.
Celková suma školenia je 690,00 EUR.
Zamestnanci:
- Mgr.I.Hnátová -50hod-69,00EUR
- Mgr.E.Lašáková-50hod-69,0 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
INŠPIRÁCIA - občianske združenie |
51206633 |
|
0,00 € |
11.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0131/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
27,60 € |
11.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 5/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 478,95 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
455,04 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
284,15 € |
09.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
internet 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
216,51 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,54 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
44,00 € |
04.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
332,12 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
71,75 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Objednávame si u Vás drobný údržb.materiál v celkovej hodnote 100,00EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0026/24 |
Objednávame si u Vás:
- renováciu tonera HPCF217 ...2 ks cena 50,00 EUR
- renováciu tonera HPW1106A...1 ks cena 40,00 EUR
Celková hodnota 90,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/24 |
drobný údrž.materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
17,59 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
389,53 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
256,09 € |
02.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
výkon zodpovednej osoby 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
