| DFB0073/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
337,97 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
doprava žiakov Múzeum Sereď |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MIBRO s.r.o. |
51781972 |
|
550,00 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
impementácia VL |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,00 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
132,54 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 3/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-202,30 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Objednávame si u Vás:
- renovácia tonera HP CF217 ..... 1 ks cena 21,00 EUR
- renovácia tonera HP W1106A..... 1 ks cena 38,00 EUR
Celková cena 59,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0072/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
766,29 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
oprava kamer.systému |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
54,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
244,61 € |
07.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
internet 4/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
25,20 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Objednávame si prepravu žiakov do Múzea Holokaustu v Seredi dňa 8.04.2024, 2 autobusy
Celková cena 550,00 EUR
|
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MIBRO s.r.o. |
51781972 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0071/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
258,38 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
309,18 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
vyúčtovanie variab.zložky tepla 1-2/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-27 009,76 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,20 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
496,32 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
283,15 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás drobný údržbový materiál v celkovej hodnote 150,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/24 |
drobný údržb.materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
19,26 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
692,17 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
