DFB0228/24 |
revízia a odborná skúška plyn.kotlov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
SERVIS - PROJEKT s. r. o. |
53089341 |
|
100,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/24 |
odvoz tetrapakov, plechoviek šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
46,44 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0068/24 |
Objednávame si u Vás:
- dámske tričko FIT veľ.L.....2 ks
- dámske tričko FIT XL........4 ks
- dámske tričko FIT 3XL.......4 ks
- dámske tepláky L............4 ks
- dámske tepláky XL...........2 ks
- dámske tepláky 2XL..........4 ks
v celkovej hodnote 350, |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0202/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
403,57 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/24 |
vyúčtovanie tepel.energie 10/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-237,91 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0065/24 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku plynových kotlov v škole a školskej jedálni v celkovej hodnote 100,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
SERVIS - PROJEKT s. r. o. |
53089341 |
|
0,00 € |
06.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
0066/24 |
Objednávame si u Vás revíziu telocvične a tv náradia v sume 200,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
|
0,00 € |
06.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
0067/24 |
Objednávame si u Vás:
- umývací prostriedok 12 kg.....2 ks
- oplachový prostriedok 10 kg...2 ks
- soľ prášková..................1 ks
v celkovej sume 160,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
0,00 € |
06.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0211/24 |
umývací a oplachový prostriedok šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
152,76 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/24 |
čistenie a prenájom kobercov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,83 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0063/24 |
Objednávame si u Vás drobný údržb.materiál v hodnote 150,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
0064/24 |
Objednávame si u Vás:
- výmenu a vyváženie pneumatík
- maskovanie
- renovácia svetlometov -brúsenie a leštenie
v celkovej hodnote 67,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ing. Martin Holienčin |
41208501 |
|
0,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0192/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
50,60 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0199/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
670,29 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
332,12 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/24 |
aktualizačné vzdel.pedag.zamestnancov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
YouthWatch, o.z. |
50040901 |
|
450,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/24 |
drobný údržb.materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
27,65 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0200/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
633,25 € |
03.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/24 |
plyn |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/24 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |