Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0228/24 revízia a odborná skúška plyn.kotlov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 SERVIS - PROJEKT s. r. o. 53089341 100,00 € 08.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0233/24 odvoz tetrapakov, plechoviek šj Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 46,44 € 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0068/24 Objednávame si u Vás: - dámske tričko FIT veľ.L.....2 ks - dámske tričko FIT XL........4 ks - dámske tričko FIT 3XL.......4 ks - dámske tepláky L............4 ks - dámske tepláky XL...........2 ks - dámske tepláky 2XL..........4 ks v celkovej hodnote 350, Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Protect Trade s.r.o. 46805851 0,00 € 07.11.2024 07.11.2024 Objednávka
DFJ0202/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 403,57 € 07.11.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0230/24 vyúčtovanie tepel.energie 10/2024 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -237,91 € 07.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0065/24 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku plynových kotlov v škole a školskej jedálni v celkovej hodnote 100,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 SERVIS - PROJEKT s. r. o. 53089341 0,00 € 06.11.2024 07.11.2024 Objednávka
0066/24 Objednávame si u Vás revíziu telocvične a tv náradia v sume 200,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 0,00 € 06.11.2024 07.11.2024 Objednávka
0067/24 Objednávame si u Vás: - umývací prostriedok 12 kg.....2 ks - oplachový prostriedok 10 kg...2 ks - soľ prášková..................1 ks v celkovej sume 160,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Monika Čáranová Juríčková 56250886 0,00 € 06.11.2024 07.11.2024 Objednávka
DFB0211/24 umývací a oplachový prostriedok šj Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Monika Čáranová Juríčková 56250886 152,76 € 06.11.2024 11.11.2024 Faktúra
DFB0222/24 čistenie a prenájom kobercov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Lindstrom s.r.o. 35742364 26,83 € 06.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0063/24 Objednávame si u Vás drobný údržb.materiál v hodnote 150,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 M-MAS, s.r.o. 47179350 0,00 € 04.11.2024 04.11.2024 Objednávka
0064/24 Objednávame si u Vás: - výmenu a vyváženie pneumatík - maskovanie - renovácia svetlometov -brúsenie a leštenie v celkovej hodnote 67,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ing. Martin Holienčin 41208501 0,00 € 04.11.2024 05.11.2024 Objednávka
DFJ0192/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 50,60 € 04.11.2024 07.11.2024 Faktúra
DFJ0199/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 670,29 € 04.11.2024 11.11.2024 Faktúra
DFB0217/24 zrážky Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 332,12 € 04.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0223/24 aktualizačné vzdel.pedag.zamestnancov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 YouthWatch, o.z. 50040901 450,00 € 04.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0214/24 drobný údržb.materiál Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 M-MAS, s.r.o. 47179350 27,65 € 04.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFJ0200/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 633,25 € 03.11.2024 11.11.2024 Faktúra
DFB0212/24 plyn Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 506,00 € 01.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0213/24 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 55,20 € 01.11.2024 12.11.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »