| DFJ0027/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
469,76 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
366,69 € |
04.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
309,18 € |
04.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
102,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
120,58 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
68,64 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Objednávame si u Vás drobný údržbový materiál v hodnote 150,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0017/24 |
elektr.energia 2/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
elektr.energia 2/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,58 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
drobný údržbový materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
13,62 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
plyn 2/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
výkon zodpovednej osoby 2/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
361,26 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,57 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
512,42 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
výkon technika BOZP, PO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
39,84 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
služby na úseku CO 01/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
zber a preprava odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
