| 0011/26 |
Deratizácia v priestorov školy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
203,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0009/26 |
Preprava autobusom |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MIBRO s.r.o. |
51781972 |
|
320,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0010/26 |
Telefón - pevná linka, zásuvka |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
55,78 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0008/26 |
Oprava konvektomatu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
1 100,00 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0022/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
573,72 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
483,21 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 425,16 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Ubytovanie a stravovanie žiakov počas LVVK |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
CHRYZOPAS, s.r.o. |
36377830 |
|
5 250,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/26 |
Fa - občerstvenie OK olympiáda |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
118,30 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
684,92 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
93,48 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/26 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
59,98 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
školské tlačivá, poštovné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
376,37 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
vedenie účtovníctva 1_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 1/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 207,81 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
689,14 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
FA - vodné, stočné za 1/26 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
421,95 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
spotreba elektriny za 01/26 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
739,71 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
621,58 € |
06.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
zrážky za 1/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
