| DFB0106/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Objednávame si u Vás servisné práce osobného automobilu Škoda Rapis SI 731 BU v celkovej hodnote 800,00 EUR
- výmena filtra a oleja
- výmena akumulátora
- výmena zapal.sviečok
- oprava diaľkového ovládania na otváranie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Hílek a spol. , a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
27.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0137/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
378,36 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
ostatné plnenie SF- kvety pre zamestnancov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Katarína Lasicová EVEN Kvety a umenie |
40482898 |
|
75,03 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,52 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 18/2018/GymSk) |
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme č. 1509030 - nájom kotolne |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 158,45 € |
25.06.2025 |
27.06.2025 |
30.06.2027 |
25.06.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0104/25 |
kuchynské potreby do šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
480,86 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/GymSk |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
47 497,56 € |
24.06.2025 |
27.06.2025 |
30.06.2027 |
25.06.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0135/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
38,33 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Objednávame si u Vás:
- soľ do zmäkčovača 25kg...........2 ks
- cedník dvojručný č.4210.10.......2 ks
- cedník č.4210.15 jemný...........2 ks
- odkvapávač nerez č.4210.48.......2 ks
- varecha drevená č.4702.10 80cm...5 ks
Cena celkom.....500,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0134/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
99,25 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
256,18 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Objednávam si u Vás:
- pracovnú obuv 16 párov podľa prílohy v celkovej hodnote 600,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lekáreň Kráľovská, Mgr. Oľga Hertlová |
31841040 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0132/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
176,97 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
pracovná obuv |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lekáreň Kráľovská, Mgr. Oľga Hertlová |
31841040 |
|
588,75 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
oprava vodoinštalácie a odpadov šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
170,00 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 5/2025/GymSk) |
Dodatok č. 1 k RD č. 06/2025 |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
6 499,86 € |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
31.12.2025 |
19.06.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0036/25 |
Objednávame si u Vás opravu vodoinštalácie a odpadov v umyvárke v školskej kuchyni v celkovej hodnote 170,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
19.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0131/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 070,32 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Objednávame si u Vás rýchlovarnú konvicu a batérie v celkovej sume 35,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Recall electronics |
11734931 |
|
0,00 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
