| 0062/25 |
Deratizácia v priestorov školy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
203,00 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0175/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov , oprava a servis HP , kontrola hyd.siete , tlaková skúška , kontrola pož. uzáverov , vyprac. rev. správy , HZS |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
593,14 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál: |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
120,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/25 |
internet 10/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
pracovné odevy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
254,46 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
Pracovné odevy a obuv - OOP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
255,00 € |
07.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0059/25 |
Objednávame u Vás inzerciu v období 06.10 - 13.10.2025, 13.10.- 20.10.2025 ; 20.10.-27.10.2025 t.j. tri týždne po sebe v tomto znení:
Gymnázium F. V. Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory - miesto pre umiestnen |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
40,00 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0163/25 |
služby na úseku CO 3Q/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,85 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Fakturujem Vám za dopravu vozidlem 1BH 8949/Trnava : |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Martin Hanáček s.r.o. |
14032261 |
|
400,00 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
výkon technika PO a BOZP 9_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
30,00 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
renovácia HP CF 217/HP M102, M103 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
89,00 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2025/GymSk |
Zmluva o výpožičke NP č. 17/2025 - telocvične s príslušenstvom |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
607347 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
08.10.2025 |
30.06.2026 |
06.10.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0157/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
HAKL kombi batéria komplet |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľudovít Bureš - ABVO |
17774268 |
|
191,00 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
Objednávame u Vás potlač 20ks dresov : |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIAX s. r. o. |
55636594 |
|
221,40 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0057/25 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby : |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
365,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0154/25 |
kancel.potreby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
364,85 € |
29.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Objednávame u Vás renováciu tonerov HP CF 217/HPM102,M103 - 5 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
90,00 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Objednávka |
