| 0053/25 |
Objednávka dopravy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Martin Hanáček |
15543625 |
|
500,00 € |
18.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás kombinovanú pákovú batériu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ABVO Ludovít Bureš |
17774268 |
|
191,00 € |
10.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/25 |
Zrážky 05.08.2025-04.09.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás:
toaletný papier TP Economy 360ks cena 291,-€
háčik 10ks cena 6,00€
celková suma: 297,-€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
297,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/25 |
vedenie účtovníctva 8_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
dejepisný atlas |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
357,00 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Objednávame si u Vás optický valec do Lexmark B220Z00 v sume 95,-€ a servis notebooku v sume 35,-€
Celková suma 130,-€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/25 |
internet 9/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Overenie váh |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
200,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
03.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
03.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2025/GymSk |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosti M3 a F2 s príslušentvom |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
74,25 € |
02.09.2025 |
09.09.2025 |
19.09.2025 |
05.09.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0140/25 |
Toner |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
39,00 € |
02.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,85 € |
02.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
427,64 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/GymSk |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. S-1/2025 príprava obedov pre žiakov Strednej odbornej školy strojníckej |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica |
00893137 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
28.08.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 24/2025/GymSk |
Zmluva o nájme NP telocvičňa č. 089 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Karate Dojo Skalica |
36091022 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
28.08.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0139/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
557,29 € |
28.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 511,41 € |
28.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
