| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 16/2025/GymSk) |
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla - zmena prílohy č. 3 |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
27.12.2025 |
04.12.2025 |
|
02.12.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0079/25 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
215,00 € |
22.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0080/25 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
634,00 € |
22.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 33/2025/GymSk |
Zmluva o nájme NP - kamerový systém mesta Skalica |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
467,38 € |
19.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
19.12.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0078/25 |
Kontajner na likvidáciu odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
100,00 € |
19.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 36/2025/GymSk |
Kolektívna zmluva na rok 2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku Gymnázium, nám. Slobody 3, 909 01 Skalica |
000732010002 |
|
0,00 € |
19.12.2025 |
|
31.12.2026 |
22.12.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2025/GymSk |
Rámcová dohoda č. 3/2026 - Ovocie, zelenina a zemiaky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
51 992,95 € |
18.12.2025 |
|
31.12.2026 |
22.12.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0231/25 |
stoličky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
1 380,00 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.12.2025-31.12.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
Stoličky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
1 380,00 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 32/2025/GymSk |
Zmluva o bežnom účte |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 34/2025/GymSk |
Rámcová dohoda č. 1/2026 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné výrobky, hydina, mrazené ryby, mrazená zelenina |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
65 895,50 € |
17.12.2025 |
|
31.12.2026 |
22.12.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 31/2025/GymSk |
Mäso a mäsové výrobky - RD č. 2/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
31 228,50 € |
16.12.2025 |
|
31.12.2026 |
17.12.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0229/25 |
dodávka tepla vyúčtovanie 11/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 388,60 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
333,51 € |
16.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
488,73 € |
16.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
3 192,78 € |
16.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
324,92 € |
16.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
139,23 € |
16.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2025/GymSk |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
18.12.2025 |
31.12.2028 |
16.12.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
