| 0071/25 |
Kamery HIKVISION DS 3ks + servisnú prácu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
731,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0070/25 |
Výkon pracovnej zdravotnej služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
600,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0203/25 |
Zyxel GX1900-8HP v3, servis |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
166,94 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Odborná prehliadka a skúška plynových kotlov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
SERVIS - PROJEKT s. r. o. |
53089341 |
|
100,00 € |
19.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0069/25 |
Revízia telocvične a tv náradia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
|
200,00 € |
19.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0067/25 |
Switch Zyxel GS 1900-8HP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
167,00 € |
13.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/25 |
Oprava osvetlenia a výmena trubíc |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
87,21 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Oprava osvetlenia a výmenu trubíc |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
88,00 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0196/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
179,09 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
FA - váhy triedy do 20kg - overenie, násl. overenie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
127,99 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
vyúčtovanie tepel.energie 10/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-267,86 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
elektrická energia 10/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
232,97 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
FA - vodné, stočné, za 10/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
506,55 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
kuchynské a čistiace potreby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
1 019,30 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
internet 11/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Objednávame u Vás čistiace potreby v sume 1019,30€ do školskej jedálne. |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
1 019,30 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 19/2024/GymSk) |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 20242624 o združenej dodávke elektriny - predĺženie platnosti zmluvy |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
14.11.2025 |
31.12.2026 |
12.11.2025 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0191/25 |
inzercia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
36,90 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Zrážky 05.10.2025-04.11.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.10.2025-31.10.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
