| 0033/25 |
Objednávame u Vás 5 ks kytíc za celkovú sumu 80,00€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Katarína Lasicová EVEN Kvety a umenie |
40482898 |
|
0,00 € |
17.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0126/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
283,71 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
čistiace prostriedky, kuchynské potreby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
768,58 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
tanier plytký |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
486,00 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,20 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
Objednávame u Vás
- toner Lexmark B222000 2 ks
- toner Lexmark B222H00 3 ks
v celkovej hodnote 400,00€
|
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
12.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0031/25 |
UNIVERZAL čist.prostriedok 5000ml ks 8,000
CIT tekuty prasok na drhnutie ks 20,000
Tkana handra vaflova RADKA 60/80 ks 10,000
Tkana handra vaflova STANA 50/60* ks 15,000
SIDOLUX Window 500ml MR ks 20,000
DOMESTOS WC gel 750ml ks 25,000
Utierka LINTE |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
0,00 € |
11.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/25 |
asc agenda 2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ASC Applied Software Con |
31361161 |
|
664,00 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
179,09 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
60,30 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,28 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
vyúčtovanie elektr.energie 5/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-244,30 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
446,08 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
259,30 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
52,47 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
566,70 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
inzercia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
36,90 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame si u vás:
- tanier plytký ..360 ks v celkovej sume 500,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
