| Zmluva č. 19/2024/GymSk |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20242624 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie Slobody 3, Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
31.12.2025 |
20.12.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2024/GymSk |
Zmluva o poskytovaní služieb č. SI 101/2025 Kuchynský odpad |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie Slobody 3, Skalica |
00160369 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
31.12.2026 |
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0237/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
27,96 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/GymSk |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. MVMCEESK00368G2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie Slobody 3, Skalica |
00160369 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
0,00 € |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
01.01.2026 |
17.12.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0236/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
drobný údržbový materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
109,09 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Objednávame si u Vás:
- parný generátor sencor....1 ks 70,00 EUR
- sušička Beko..............1 ks 429,00 EUR
- pračka Whirlpool..........1 ks 359,00 EUR
celková suma 857,90 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Recall electronics |
11734931 |
|
0,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0269/24 |
čistiace prostriedky šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
2 094,17 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
pracka, sušička, parný generátor |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Recall electronics |
11734931 |
|
857,90 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
426,51 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
184,73 € |
15.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
794,57 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
strojové čistenie kuchyne |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Andrej Pagáč - TAAM čistenie a úpravy |
34782478 |
|
320,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Objednávame si u Vás:
- masážne služby v hodnote 100,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
0,00 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0232/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
427,36 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
ostatné čerpanie SF- jubileum |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
100,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
66,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
výmena zárubne sklad šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
547,72 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
toner šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
179,30 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
