| 0013/26 |
Výmena vodovodnej hadičky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
87,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2026/GymSk |
Zmluva č. 2026/178/MO o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí , žiakov, škôl OK BIO, kat. E dňa 09.04.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
316,00 € |
23.03.2026 |
25.03.2026 |
|
24.03.2026 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0012/26 |
Odpojenie mediálneho miesta M5 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
1 170,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0046/26 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
79,65 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Telefón - pevná linka, zásuvka |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
54,76 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
93,48 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/GymSk |
Dohoda o spolupráci činnosť metodickej podpory |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Centrum poradenstva a prevencie, Bernolákova 383/10, Holíč |
42160201 |
|
0,00 € |
11.03.2026 |
12.03.2026 |
|
11.03.2026 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0043/26 |
Deratizácia priestorov školskej jedálne |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
203,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
381,84 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
430,17 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
FA - vodné, stočné za 2/26 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
421,75 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
spotreba elektriny za 03/26 - vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
170,98 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Deratizácia v priestorov školy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
203,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0029/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
826,04 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
520,19 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
467,59 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
zrážky za 2/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
internet 03/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
vedenie účtovníctva 2_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 2/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 177,89 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
